Detail faktúry 624/2023

Zmluvy | Objednávky

Číslo faktúry:

624/2023

Popis plnenia:

tonery SP Položky: tonery SP, 1.000000 ks, Suma položky 85.20 Eur,

Cena:

85,20 EUR

Odberateľ:

obec

Dodávateľ:

Datacom s.r.o.

IČO: 36212466

Adresa: Moldavská cesta 49, 04011 Košice-Západ

Dátum doručenia:

21. 8. 2023

Dátum splatnosti:

1. 9. 2023

Dátum úhrady:

21. 8. 2023

Dátum vystavenia:

18. 8. 2023

Dátum zverejnenia:

18. 9. 2023

Poznámka:

Dodavatel - číslo faktúry: 14023

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Dôležité linky

Aktuálne informácie od nás

Priamo vo vašom telefóne

Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na